Para emitir una factura de exportación, primero debes tener autorizada la emisión de este tipo de documento en el SII. Si desconoces si cumples con este requisito, puedes revisarlo directamente acá indicando el RUT de tu empresa 👇
¿Cómo emitir un documento de exportación?
Luego de verificar lo que fue indicado anteriormente, debes seguir los siguientes pasos 👇
1. Ingresa a Menú → Ventas → Ventas de exportación → Nueva venta:
2. Una nueva ventana se abrirá, donde tendrás que ingresar la información de tu factura:
Id Extranjero: Debe ser la identificación de tu cliente en el extranjero, no un RUT, ya que el RUT es un ID nacional. Si lo desconoces, puedes utilizar el ID 55555555-5
Razón social: Nombre del cliente
Giro: Su actividad económica
Nombre contacto: Contacto dentro de la empresa
Dirección legal: Dirección comercial en el país de origen cliente
Email: Correo de contacto del cliente
Ciudad: Ciudad donde opera el cliente
Por ejemplo 👇
3. En la sección de datos generales, después de haber creado el cliente, ingresa los siguientes datos:
Fecha de emisión
Fecha de pago
Servicio (chequear la casilla si la factura corresponde a un servicio)
Indicador de servicio (en caso de haber chequeado la casilla de servicio escoger la opción factura de servicios)
Vencimiento
4. En la sección de producto ingresa los siguientes datos:
Producto: productos o servicios a transar
Cantidad: cantidad productos o servicios
Unidad: unidad de medida del producto o servicio
Precio: precio por unidad
Subtotal: el sistema lo calcula automáticamente de acuerdo a las cantidades y al precio
5. En la sección de moneda ingresa:
Tipo de moneda: Divisa del país de destino
Tipo de cambio: Relación de equivalencia entre la moneda extranjera y la del país. Puedes guiarte por el valor de la divisa indicada por el SII.
En el total el sistema calcula de forma automática el valor en moneda extranjera y local 👇
6. Haz clic en el módulo de información e ingresa los siguientes datos
Modalidad de venta
Cláusula de venta
Total cláusula
Puerto embarque: Origen
Puerto desembarque: Destino
Vía de transporte
Número de bultos
Ciudad de origen
Ciudad de destino
Dirección destino
País destino
7. En la sección de Referencias podrás agregar hasta 4 referencias, debes ingresar los siguientes datos:
Tipo (Orden de compra, Nota de pedido, Resolución, Proceso Chile Compra)
Folio (Numeración)
Fecha
Glosa (Descripción)
8. Por último, haz clic en guardar o guardar y emitir 👇
📌 En los siguientes enlaces puedes encontrar información adicional respecto a la Modalidad de Venta (Incoterms) y las regulaciones de Aduana:
Anexo 51 de Aduana Chilena
Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat o al correo soporte@nubox.com y uno de nuestros agentes revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.
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