Si estás intentando bloquear un periodo en Cirrus y obtienes un mensaje como este, tienes que considerar los siguiente.

En la integración del periodo que trajiste desde el SII, por medio de la ruta

Procesos → integraciones → Integración facturador electrónico.

El periodo tiene Notas de crédito, con monto 0, estas pueden ser por corrige texto, o administrativas.

  1. Para corroborar que el periodo tiene notas de crédito en "cero", vamos a la ruta

    Movimientos → Ventas

  2. Estas Notas de crédito con monto cero, no son centralizables, por lo tanto, generará el mensaje de error de venta (s) pendientes (s).

    ¿cómo corrijo este mensaje?

    Es muy simple, dado que estas Notas de crédito no interfieren en tu contabilidad las puedes eliminar y proceder normalmente.

  3. Cuando la hayas eliminado, vuelve a Movimientos Contables → Bloqueo de Período, luego bloquea el periodo pendiente.


Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos al correo soporte@nubox.com y uno de nuestros agentes revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.

¡Nubox pensando en los que cuentan!

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