Es posible que al momento de centralizar movimientos de compra, venta, honorarios, pagos o recaudaciones te encuentres con algunos errores que te impiden finalizar el proceso. Es por esto que a continuación expondremos los errores más comunes y explicaremos cómo revisar y resolver cada uno de ellos eficazmente 👇
1. “Monto del movimiento contable con cuenta “XXXX-XX” debe ser mayor a 0.”
⚠️ Origen: Este error se da cuando en el período que estás centralizando, tienes documentos de ventas con monto $0 en el IVA Débito Fiscal.
💡 Solución: Debes ingresar en la ruta Movimientos → Ventas, abrir el documento que presenta este inconveniente y presionar el ícono del basurero para eliminar la fila correspondiente al IVA. Luego debes presionar el botón Guardar y finalmente volver a la ruta Movimientos → Centralización y centralizar el período en el que estabas trabajando.
📌 Si tienes muchos documentos en ese periodo y no sabes cuál de estos tiene el IVA en $0, te sugerimos ir centralizando por rangos de fechas acotadas. Por ejemplo: Semanalmente, es decir, primero centralizar desde el día 01/06 hasta el día 07/06. Si el sistema permite centralizar, entonces continuar centralizando con la fecha siguiente.
Si el sistema no te permite centralizar con la fecha siguiente, quiere decir que entre ese rango de fecha se encuentra el documento con el inconveniente.
2.- “Cuenta contable “XXXX-XX” no es imputable para el plan de cuentas de la empresa.”
⚠️ Origen: Este error se produce cuando se está utilizando una cuenta que no pertenece al plan de cuentas de la empresa. Esto puede ser en la configuración general, en algún impuesto, documento, o contraparte comercial.
Para poder comprobar en donde se origina este problema, debes verificar las siguientes posibles soluciones que se detallan a continuación:
💡 Solución:
1. Configuración: Deberás ingresar en la ruta Configuración → Configuración General → Impuestos, para verificar que estas cuentas estén correctamente parametrizadas. Si no es así, debes presionar el botón Editar, definir una cuenta para cada impuesto, guardar y finalmente podrás centralizar exitosamente.
2. Impuestos adicionales: Si lo anterior ya estaba correctamente parametrizado, entonces deberás ingresar en Administración → Impuestos y Retenciones para verificar que cada impuesto creado tenga asignada una cuenta contable. Si no es así, solo debes seleccionar una cuenta desde el listado disponible, guardar y luego centralizar nuevamente.
3. Documento: Existe la posibilidad de que tengas un documento sin una cuenta asignada, esto puedes revisarlo en Movimientos → Ventas o Movimientos → Compras, filtrando por el período que estás centralizando. De ser así, solo debes asignarle una cuenta detalle y volver a centralizar.
4. Contraparte comercial: Si todo lo anterior lo tienes correctamente parametrizado en el período que intentas centralizar, probablemente estés asociando una cuenta que no existe en tu plan de cuentas, esto puede ser en algún proveedor o cliente. Lo debes verificar en la ficha de cada uno en la ruta Administración → Clientes/Proveedores.
3.- “El comprobante N° está descuadrado, el total al debe y el total haber deben ser iguales.”
⚠️ Origen: Este error sucede cuando tienes un pago o recaudación que se encuentra descuadrada, es decir, la suma del detalle de la recaudación o pago no coincide con el total del comprobante, tal como se muestra en la imagen:
💡 Solución: En este caso solo debes eliminar la recaudación o el pago descuadrado y volver a realizarlo, posteriormente podrás centralizar exitosamente.
4.- Otras incidencias
Cuando centralices, también es posible que te encuentres con algunos de los siguientes errores:
“No fue posible realizar la centralización.”
“Ocurrió un error. No se pudo realizar la centralización.”
Ventana de Centralización en Blanco
Si encuentras estos inconvenientes, en los cuales no describimos una solución, comunícate con nosotros al chat o correo soporte@nubox.com, para poder ayudarte 🎉
Impulsando a las Pymes a cumplir sus sueños 🚀