Es posible que al momento de centralizar movimientos de compra, venta, honorarios, pagos o recaudaciones te encuentres con algunos errores que te impiden finalizar el proceso. Es por esto que a continuación expondremos los errores más comunes y explicaremos cómo revisar y resolver cada uno de ellos eficazmente:

⚠️ Origen: Este error se da cuando en el período que estás centralizando, tienes documentos de ventas con monto $0 en el IVA Débito/Crédito Fiscal.

💡 Solución: Debes ingresar en la ruta Menú → Movimientos → Ventas, abrir el documento que presenta este inconveniente y presionar el ícono del basurero para eliminar la fila correspondiente al IVA, luego debes presionar el botón “guardar” y finalmente volver a centralizar el período

TIP: Si tienes muchos documentos en ese período y no sabes cuál de estos tiene el IVA en $0, te sugerimos ir centralizando por rangos de fechas acotados, por ejemplo semanalmente. Es decir, primero centralizaré desde el día 01/06 hasta el día 07/06, si el sistema permite centralizar, entonces continúo centralizando desde el día 08/06 hasta el 14/06, y si en esta ocasión el sistema no permite centralizar y arroja el error, quiere decir que entre estas fechas se encuentra el documento con el inconveniente. Esta es una forma rápida en la que podrás identificar en qué día se encuentra el documento que impide la centralización.

⚠️ Origen: Este error se produce cuando se está utilizando una cuenta que no pertenece al plan de cuentas de la empresa. Esto puede ser en la configuración general, en algún impuesto, documento, o contraparte comercial.

Para poder comprobar en donde se origina este problema, debes verificar las siguientes posibles soluciones que se detallan a continuación:

💡 Solución:

1. Configuración: Deberás ingresar en la ruta Menú → Configuración → Configuración General → Impuestos, para verificar que estas cuentas estén correctamente parametrizadas. Si no es así, debes presionar el botón “editar”, definir una cuenta para cada impuesto, guardar y finalmente podrás centralizar exitosamente.

2. Impuestos: Si lo anterior ya estaba correctamente parametrizado, entonces deberás ingresar en Menú → Administración → Impuestos y Retenciones para verificar que cada impuesto creado tenga asignada una cuenta contable. Si no es así, solo debes seleccionar una cuenta desde el listado disponible, guardar y luego centralizar nuevamente.

3. Documento: Existe la posibilidad de que tengas un documento sin una cuenta asignada, esto puedes revisarlo en Movimientos → Ventas o Movimientos → Compras, filtrando por el período que estás centralizando. De ser así, solo debes asignarle una cuenta detalle y volver a centralizar.

4. Contraparte comercial: Si todo lo anterior lo tienes correctamente parametrizado en el período que intentas centralizar, probablemente estés asociando una cuenta que no existe en tu plan de cuentas en algún proveedor o cliente. Esto puedes revisarlo en la ficha de cada uno en la ruta Administración → Clientes/Proveedores.

⚠️ Origen: Este error sucede cuando tienes un pago o recaudación que se encuentra descuadrada, es decir, la suma del detalle de la recaudación o pago no coincide con el total del comprobante, tal como se muestra en la imagen:

💡 Solución: En este caso solo debes eliminar la recaudación o el pago descuadrado y volver a realizarlo, posteriormente podrás centralizar exitosamente.

Cuando centralices, también es posible que te encuentres con algunos de los siguientes errores:

“No fue posible realizar la centralización.”

“Ocurrió un error. No se pudo realizar la centralización.”

Ventana de Centralización en Blanco