Si, para recaudar varios documentos de un mismo proveedor deberás seguir los siguientes pasos:

1. Ingresa a:

Menú → Movimientos → Pagos → Nuevo pago

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2. Se habilitará una nueva ventana, selecciona el proveedor al que le quieres hacer el pago; recuerda que si tienes varios proveedores solo podrás seleccionar uno y haz clic en seleccionar proveedor

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3. Selecciona las facturas que deseas pagar del proveedor, si tiene varias puedes seleccionarlas todas o las que necesites; al momento de seleccionarla el sistema automáticamente ingresa en monto a abonar el monto total de la factura, puedes modificar ese valor por uno parcial si lo deseas y en saldo el sistema automáticamente deja el valor en ceros o si hay algún pendiente por recaudo

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4. En la parte derecha de la ventana deberás ingresar los siguientes datos:

  • Fecha (Fecha en la que se genera la recaudación)

  • Folio (Número de pago)

  • Medio de pago (Efectivo, Transferencia electrónica, Cheque, Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito, Vale vista)

  • Cuenta (Cuenta del plan de cuentas que se va a utilizar para el pago)

  • Centro de costos (Seleccionarlo si la cuenta está parametrizada para manejar centro de costos)

  • Sucursal (Seleccionarlo si la cuenta está parametrizada para manejar sucursal)

  • # Documento

  • Descripción (Glosa)

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5. El sistema en monto total automáticamente suma el valor del monto a abonar de todas las facturas que pagaste

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6. Haz clic en guardar o guardar y nuevo si quieres seguir generando pagos

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7. Recuerda que al pagar varias facturas al tiempo, el sistema genera un solo comprobante

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Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos al correo soporte@nubox.com y uno de nuestros agentes revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.

¡Nubox pensando en los que cuentan!

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