Si, para recaudar varios documentos de un mismo proveedor deberás seguir los siguientes pasos:
1. Ingresa a:
Menú → Movimientos → Pagos → Nuevo pago
2. Se habilitará una nueva ventana, selecciona el proveedor al que le quieres hacer el pago; recuerda que si tienes varios proveedores solo podrás seleccionar uno y haz clic en seleccionar proveedor
3. Selecciona las facturas que deseas pagar del proveedor, si tiene varias puedes seleccionarlas todas o las que necesites; al momento de seleccionarla el sistema automáticamente ingresa en monto a abonar el monto total de la factura, puedes modificar ese valor por uno parcial si lo deseas y en saldo el sistema automáticamente deja el valor en ceros o si hay algún pendiente por recaudo
4. En la parte derecha de la ventana deberás ingresar los siguientes datos:
Fecha (Fecha en la que se genera la recaudación)
Folio (Número de pago)
Medio de pago (Efectivo, Transferencia electrónica, Cheque, Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito, Vale vista)
Cuenta (Cuenta del plan de cuentas que se va a utilizar para el pago)
Centro de costos (Seleccionarlo si la cuenta está parametrizada para manejar centro de costos)
Sucursal (Seleccionarlo si la cuenta está parametrizada para manejar sucursal)
# Documento
Descripción (Glosa)
5. El sistema en monto total automáticamente suma el valor del monto a abonar de todas las facturas que pagaste
6. Haz clic en guardar o guardar y nuevo si quieres seguir generando pagos
7. Recuerda que al pagar varias facturas al tiempo, el sistema genera un solo comprobante
Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat o al correo soporte@nubox.com y uno de nuestros agentes revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.
¡Nubox pensando en los que cuentan!