Sigue estos simples pasos para rebajar el monto de una factura que fue anulada.

Instrucciones

1. Paga tu factura Debes ingresar a pagar tu factura en "Movimientos" >> "Tesorería"


2. Genera el comprobante

En "Movimientos", debes ingresar a "Comprobantes" y generar comprobante de traspaso si es de ventas, que rebaje cliente por el mismo cliente.

Una sería la Nota de Crédito (Monto registrado en HABER) y la representación de factura (Monto registrado en DEBE).

Las notas de crédito para documentos de compras, deben ser creadas como un comprobante que rebaje proveedor por pagar por el mismo proveedor por pagar.

Una sería la Nota de Crédito (monto registrado en DEBE) y la representación factura y la representación factura (monto registrado en HABER).

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