Para ingresar los pagos de tus facturas ingresadas en el menú Movimientos → compras deberás seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresa a Menú Nubox → Movimientos → Pagos

2. Presiona "Nuevo Pago"

3. Se desplegará un listado de proveedores para los cuales tengo pendientes de pagar facturas. Puedes seleccionar el proveedor del listado o escribir su Rut en la búsqueda:

4. Seleccionamos al proveedor y nos dará el listado de facturas pendientes.

Si seleccionamos la factura aparecerá el monto por la totalidad:

También se puede indicar solo el monto que quiero pagar y lo demás quedará como saldo:

5. Ingresar fecha en la cuál realicé el pago de esa factura, el medio de pago (Efectivo, Transferencia Electrónica, Cheque, Tarjeta de Débito, Tarjeta de Crédito y Vale Vista), la cuenta contable asociada a ese medio de pago, Número de documento (Puede ser el número de la transferencia o del medio de pago utilizado), y en descripción indicar una breve glosa (ejemplo: Pago factura 1234)

  • Los datos de centro de costos y sucursal solo se llenan en caso de que la cuenta seleccionada tenga este atributo en la configuración del sistema.

6. Si tienes configurada la centralización de documentos como manual.

Para que se genere el comprobante contable del pago realizado ingresamos a: Movimientos Contables → Centralización

7. Presionamos "Nueva Centralización" y dejamos en "tipo movimiento" solo pagos. Además indicamos el rango de fecha por el cual realizamos este pago. Seleccionamos siguiente y luego centralizar

Finalmente, si ingresamos a Movimientos Contables → Comprobantes podemos ver el comprobante generado a través de este Pago.

Si tienes duda respecto a la centralización te dejo un Link para su revisión


Además te invitamos a revisar el siguiente video explicativo en caso que quedes con dudas:

Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos al correo soporte@nubox.com y uno de nuestros agentes revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.

¡Nubox pensando en los que cuentan!

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